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老师，建账的期末数据，本年利润期末余额是借方，但是建账输入期初数据，我把余额输入，它去了贷方，我应该怎么调整？
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你好，那你可以加一个负数呀，负数的贷方。
2022 03/30 16:07
84784997 
2022 03/30 16:19
老师，我试过了，贷方加负数，然后是平衡了不过我试算平衡的借贷当总额是跟科目余额表的用额不一致了，少了本年利润那笔数。比如期末余额总数是100，本年利润是5元，我把5变成负数后，我做的期初数就变成95了，试算平衡的
李霞老师 
2022 03/30 16:22
那是不是因为你是在就是说，不是年初，也不是在年末填的这个数据，你应该把借方、贷方发生额也要体现在里面。
84784997
2022 03/30 16:29
老师，科目余额表是2月份期末余额，我新建3月账套，本年利润怎么填好？
84784997
2022 03/30 16:31
如果我直接输入负数-241679.75，发现是平衡了，但是合计总数就是少了241679.75
李霞老师
2022 03/30 16:33
正常的话，你本年利润的话，你应该把借方发生额，贷方发生额都填上，然后期初期初数填上，那你年初的时候就会自己出来。
84784997
2022 03/30 16:41
那这个期初数据的本年利润我应该怎么填？呜呜呜
84784997
2022 03/30 16:46
老师，您看看去年跟今年两个月的余额是这样的
李霞老师
2022 03/30 16:50
你应该根据余额表来填你能发我一个余额表的本年利润数。给我发一个图片。
84784997
2022 03/30 16:58
老师，这里一个是期末余额数，一个是期初输入数，然后我就差本年利润不知道这样输入对不对，填负数最终是平衡了，但是总额就是不对
李霞老师
2022 03/30 17:11
你本年利润贷方有个发生额，那发生额你填对了吗？借贷方向填对了吗？
84784997
2022 03/30 17:15
老师，我现在是根据科目余额表，填期初余额，科目余额表本年利润是借方有发生额，然后我在填期初，就在本年利润的贷方填负数，这样对吗
李霞老师
2022 03/30 17:18
大体就是这个意思同学
84784997
2022 03/30 17:20
好的老师
李霞老师
2022 03/30 17:23
祝您生活愉快感谢五星祝您
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