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问题已解决
您好，我想问一个问题。12月我开了一笔增值税普通发票，已收到对方公司款项并确认收入，1月把普票红冲了，应收账款贷方负数，借方以前年度损益调整负数、应交税费销项税负数。2月又重新开具了专票，但是做账的时候我忘记冲应收账款了，只记了借以前年度损益调整贷销项税，我想问一下我现在该怎么冲这笔应收账款
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我觉得你一月份充的那个你就错了，因为你，你解放以前年度损益调整它负数的话，它就相当于放在贷方了，那你相当于没调整呀。你这样，你重新把一月份那个红冲的凭证重新，嗯，然后做一遍，然后呢，应收账款的，贷方是正数，借方呢，以前年度损益调整，是正，应交税费在借方也是正数。
2022 03/30 16:10
84784979 
2022 03/30 16:18
我感觉我之前做的现在应收不知道该放哪里了，借贷平不了了
李霞老师 
2022 03/30 16:21
我觉得你应该按我说的把一月份的冲掉，冲掉以后你就不用牵扯应收啦，因为你12月份的时候明明已经收到钱了，你不需要牵扯应收。
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