6月购入材料一批,专用发票注明价款100万元,税额13万元。该材料同时用于生产免税和应税药品,且无法准确划分用量。已知当月免税药品销售额100万元,应税药品销售额200万元。本月不可抵扣进项税额为____万元,应纳税额为____万元。_实务

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6月购入材料一批,专用发票注明价款100万元,税额13万元。该材料同时用于生产免税和应税药品,且无法准确划分用量。已知当月免税药品销售额100万元,应税药品销售额200万元。本月不可抵扣进项税额为____万元,应纳税额为____万元。

84785042| 提问时间：2022 03/30 16:24

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邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好本月不可抵扣进项税额为=13万*100万/（100万+200万）应纳税额为=200万*13%—（13万—13万*100万/（100万+200万））

2022 03/30 16:25

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