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老师，应收款没有收到，但是双方已确定账款，借应收账款，贷主营业务收入，收到款项，借银行存款，贷应收账款是不
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对，就是进入到应收账。
2022 03/30 16:33
84784954 
2022 03/30 16:36
收到预收账款20万，借银行存款，贷预收账款，每次冲减货款金额，借预收账款，贷主营业务收入，是这样吗
东老师 
2022 03/30 16:37
对呀，做账是这么做的。
84784954
2022 03/30 16:39
没有固定资产数额的话，也做不了报表吧，做之前是不是应该把固定资产盘点一遍，再根据使用年限算折旧，
东老师
2022 03/30 16:40
对的，这个肯定的啊
84784954
2022 03/30 16:41
工厂其实开了七八年了，但一直没有做报表，现在如果要做，除了要用固定资产数据，仓库库存数据，还需要做什么其他的吗
东老师
2022 03/30 16:41
就是把该盘点的盘点一下。
84784954
2022 03/30 16:42
您说具体点好不，哪些该盘点呢
东老师
2022 03/30 16:42
这种说实话我没咋做过，重新建账这样的
84784954
2022 03/30 16:44
谢谢老师
东老师
2022 03/30 16:45
没事，抱歉没有帮到您
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