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问题已解决
老师，我们公司有一台小车，2020年汇算清缴已经一次性扣除了，那我今年汇算清缴是不是要把2021年累计折旧金额调增
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对的是的，是这么做的。
2022 03/30 17:08
84784953 
2022 03/30 17:25
老师，那我们房地产公司现在还没有收入发生的业务招待费全部都要调增吗
郭老师 
2022 03/30 17:26
筹建期按60%抵扣所得税。
84784953
2022 03/30 19:22
老师，第一张照片是2020年汇算清缴一次性扣除的，那我21年汇算清缴是不是这样填。
郭老师
2022 03/30 19:29
你好税收金额填写0
84784953
2022 03/30 19:32
老师，那我这个调整税收列也是填0吗？我这样填对不对
郭老师
2022 03/30 19:33
你好
第五列填写零。
84784953
2022 03/30 19:36
那张表第五列我已经改0了，那我最后发给你的这张图片是不是也是这样填
郭老师
2022 03/30 19:40
是的
最后这个表格我们没有
84784953
2022 03/30 21:25
老师，业务招待费筹建期按60%抵扣所得税提交不了呢？怎么处理
郭老师
2022 03/30 21:36
你做的是开班费嘛，你做开办费的话全额调增。
郭老师
2022 03/30 21:36
一分钱不允许抵扣的，营业期之后再按60%抵扣。
84784953
2022 03/30 21:58
那我今年的招待费应该入什么费用才可以抵扣，我之前全部都是进了管理费用业务招待费里面去了
郭老师
2022 03/30 22:53
因为你填写到招待费里面，它都是自动取数的，一分钱抵扣不了，你现在填写的其他里面全额调整，营业期了，你再按60%抵扣。
84784953
2022 03/30 22:57
噢噢，好！明白，谢谢老师
郭老师
2022 03/30 23:17
不用客气，工作愉快。
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