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老师，你好，我公司账上库存现金借方余额952元 其他应付款贷方1000元，现把952元归还，其他应付款还剩48元无法偿还，那这个要怎么做分录，因为准备注销公司，在申报报表
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借，其他应付款1000
贷，库存现金952
营业外收入48
2022 03/30 17:07
84785034 
2022 03/30 17:09
这个我也是这么做，但是资产负债表的期末余额怎么填啊，好像都不对，因为利润表有个利润是48元
陈诗晗老师 
2022 03/30 17:10
你这个不用偿还的48，本身就会增加你的利润啊。
84785034
2022 03/30 17:17
那这48营业外收入不用做到未分配利润吗
陈诗晗老师
2022 03/30 17:30
期末它会自动结转了，结转之后，它就会变成你的未分配利润
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