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老师，请问总机构汇总分公司报表一起报企业所得税，那总机构和分公司之间的内部销售往来要抵消吗？
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总机构和分公司之间的内部销售往来要抵消
2022 03/30 17:08
84785021 
2022 03/30 17:09
不是合并申报吗？那是要抵消是吗？
文文老师 
2022 03/30 17:15
要合并申报，按抵销后的报表申报
84785021
2022 03/30 17:23
老师，我突然想起来了，税务是不管你内部销售往来的吧，是直接合并不能抵消缴税吧
84785021
2022 03/30 17:26
老师，你想想，是不是不能抵消，税务是不管你内部销售往来的，都得合并申报
文文老师
2022 03/30 17:39
合并抵销，是报企业所得税。
84785021
2022 03/30 17:49
那您的意思还是要抵消？
文文老师
2022 03/30 17:59
是的，要抵销。
不抵销也没关系，不会影响利润总额。
文文老师
2022 03/30 17:59
老师下班了，有疑问留言即可。
84785021
2022 03/30 18:00
老师，那报季度报表时是合并抵消后，还是简单的合并申报？
文文老师
2022 03/31 09:44
可以简单的合并申报
84785021
2022 03/31 09:45
老师，那是不抵消可以是吗？
文文老师
2022 03/31 09:46
是的，不抵消也可以
84785021
2022 03/31 09:47
那应付账款和应收账款也不用抵消？
文文老师
2022 03/31 09:55
应付账款和应收账款也不用抵消
84785021
2022 03/31 10:09
不影响吧，税务局这边也认可吧
文文老师
2022 03/31 10:11
不影响 ，税务局这边也认可。
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