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问题已解决
老师，我们企业成本发票不够，可以先暂估，后面收到发票了来冲销吗？
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同学，你好，这个是可以的。
2022 03/30 17:53
84785009 
2022 03/30 18:06
好的，请问暂估成本和后面冲销的分录怎么写
刘艳红老师 
2022 03/30 18:08
借：主营业务成本-暂估
贷：应付账款
收到发票：
借：主营业务成本-暂估（负数）
贷：应付账款（负数）
然后你再做一笔正数分录就可以了
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