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1、如果款本月打了 发票和商品次月收到 那分录做 借：预付账款 贷：银行存款 对吧 ？2、款本月打了 商品本月收到 发票次月收到，那分录做 借：库存商品 贷：应付帐款_暂估 借：预付账款/应付帐款 贷：银行存款 对吧？
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1，是的
2，是的
2017 04/07 17:38
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老师，货品已经收到，款已经支付，发票未到。分录如下：
支付款项的时候 借预付账款 贷银行存款， 货品收到的时候 借库存商品 贷应付账款应付暂估款。 次月收到发票的时候 借库存商品（红字） 贷应付账款应付暂估款（红字） 借库存商品 应交税费-进项税 贷预付账款 对不对？
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老师好，
1.之前收到一小部分货物，暂估运费的分录是，借库存商品30，贷应付账款-应付暂估30，现在收到所有货物和运费发票了，运费发票金额大于暂估金额，之前做到预付账款里了，我现在红冲分录，借库存商品-30，贷应付暂估-30，然后直接做运费分录借库存商品1000，贷预付账款1000，这样做对吗，老师？
2.老师，我之前用的是应付暂估科目，现在红冲后用预付账款了，这样可以吗？
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老师，如果公户支出暂没有收到发票，但是已经收到货物
是否应该做
借预付款，贷银行存款，
借库存商品，贷应付账款，
等到发票来了再做
借应付账款，贷预付账款
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预付了10万货款，没有收到发票，跨月销售是做了借库存商品暂估，贷预付账款，借主营业务成本，贷库存商品暂估。过了几个月收到发票了要怎么做会计分录？
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老师，农业系统软件总阶57万，已支付软件开发费15万，但是没有收到发票。借：预付账款，贷银行存款。借：无形资产，贷：预付账款—暂估。借：预付账款—暂估，贷：预付账款。上月的暂估本月收到发票冲账是用红字做相反的会计分录吗？借：预付账款（负数）贷：预付账款-暂估（负数）对吗？
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