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老师，我之前的分录写错了，我现在直接写一个分录调帐吗？
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你好不涉及到损益类的可以的。
2022 03/30 18:04
84785041 
2022 03/30 18:06
我涉及到的是损益科目
郭老师 
2022 03/30 18:07
你好，跨年那就用以前年度损益调整或者是利润分配来做。
84785041
2022 03/30 18:08
以前我们的水电费我直接记入制造费用，后面我们有空的租给其他公司的，然后后面才确认单价，最之前的全部记在我们的费用里面了，后面确认之后，这笔费用应该是他们自己输，不属于我们的费用，我们只是代付
84785041
2022 03/30 18:08
现在我怎么做呢？
84785041
2022 03/30 18:08
有一万的水电费不是我们的，我怎么做分录调整？分录怎么写？
郭老师
2022 03/30 18:09
你好，之前的分录不变，金额是负数，制造费用不影响你的笋叶，你结转到主营业务成本吗？
郭老师
2022 03/30 18:09
然后借银行存款贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款。
84785041
2022 03/30 18:15
转到主营业务成本了，当月结转的
84785041
2022 03/30 18:16
我的贷方科目是对的，全部是银行，那我进入管理费用的那些怎么办？我要调整以前年度损益吗？
84785041
2022 03/30 18:19
制造费用里面的话，我不应该现在调整过来吗？相反分录就可以了，
借 制造费用 负数
贷 银行存款 负数
代付 借 其他应收款
贷 银行存款
收到时 借 银行存款
贷 其他应收款
郭老师
2022 03/30 18:26
借制造费用贷银行存款，
借生产成本贷制造费用，
借主营业务成本贷生产成本做的是这个吗？
84785041
2022 03/30 18:39
车间水电是进入制造费用的呀？
借 制造费用水电费
贷 银行存款
借，库存商品
贷 制造费用水电
借 主营业务成本
贷 库存商品
这是我去年做的水电费分录
但是其中的一部水电费不是我们的
所以不许我们的费用
84785041
2022 03/30 18:40
之前我不知道其中一部分不属于我们的，所以这个分录该怎么调呢？其中一部分是帮别人代付的
郭老师
2022 03/30 18:50
借其他应收款贷制造费用，
借制造费用贷库存商品
借库存商品贷，以前年度损益调整。
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
收到钱，借银行存款，贷其他应收款，这个是完整的。
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