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哪位老师在，第五小问问的是应缴纳的增值税金额， 麻烦问一下，那个4500税额，为什么不计入里面啊， 麻烦老师解答一下，谢谢。
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1，进项104000+1062
2，进转出20800
3，销项390000
这个是谁垫付的，垫付的这个是属于客户去抵扣的，我们不抵扣。
2022 03/30 18:40
84785003 
2022 03/30 18:42
谁也没颠垫付啊老师，39就是销项啊，我就是不明白4500，为什么不计入，没算销项，也没算进项
陈诗晗老师 
2022 03/30 18:52
题目说的是垫付，销售方给购买方帮忙垫付的。不属于销售方的
84785003
2022 03/30 19:30
老师，题目里面没有问垫付的啊
84785003
2022 03/30 19:31
问的是应交税额啊
陈诗晗老师
2022 03/30 19:55
他问的是应交增值税呀，你那个垫付的不属于你的税，所以不能抵扣啊。
84785003
2022 03/30 23:39
额，才迷过来，是帮对方代垫的，对方可以抵扣，但自己不能抵，是这样的啊一直不明白，完全忽略代垫这个问题了，
84785003
2022 03/30 23:40
谢谢老师，谢谢，麻烦您了，那以后遇到这样的问题，代垫运费里的税，不能算到自己应交税额里面对吧，记住了，谢谢老师
陈诗晗老师
2022 03/31 07:53
不客气，祝你学习愉快。
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