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老师，这个减免的增值税在这个汇算清缴表里应该怎么填写呀
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你好，减免的增值税，在一般企业收入明细表 的营业外收入—其他栏次填写
2022 03/30 19:00
84784966 
2022 03/30 19:03
我们是小型微利企业，没有那个表
邹老师 
2022 03/30 19:03
你好，一般企业收入明细表 ，这个是任何企业都有的啊
84784966
2022 03/30 19:05
我这个是汇算清缴呀
邹老师
2022 03/30 19:08
你好，小型微利企业汇算清缴，有 一般企业收入明细表 这个表格啊
84784966
2022 03/30 19:11
就是说我在这个专项用途财政性资金纳税调整明细里不用填是吗？
邹老师
2022 03/30 19:14
你好，减免的增值税，不需要在 专项用途财政性资金纳税调整明细表填写
84784966
2022 03/30 19:20
好的，明白了，谢谢老师，那现在这个业务招待费需要调整吗？我看只有广告费和业务宣传费
邹老师
2022 03/30 19:21
你好，业务招待费只要有发生，就需要做纳税调增处理的
84784966
2022 03/30 19:23
没有找到应该填在哪里？是这个表吗？还有就是收到银行利息这种财务费用需要调整吗
邹老师
2022 03/30 19:23
你好，业务招待费的调整，是纳税调整项目明细表
收到银行利息，这个不需要调整
84784966
2022 03/30 20:02
好的，这个明白了，那老师这个财务报表是直接根据我们账上的填报，还是调整后重新做了填报呀
邹老师
2022 03/30 20:03
你好，财务报表按没有调整之前的报表数据填写
84784966
2022 03/30 20:05
好的，比如我有一笔预收款，是2021年1月发生的，但是2022年他们还有尾款付了以后才开发票，这个我要做调整吗
邹老师
2022 03/30 20:06
你好，这种情况不需要调整
84784966
2022 03/30 20:08
如果之前做成费用的，结果没有取到发票，这个调整应该填写在那里呀？还有我需要在下一年自己的账上又做调整吗？
邹老师
2022 03/30 20:10
你好，之前做成费用的，没有取到发票，在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次填写调增。
不需要
84784966
2022 03/30 20:24
老师，这个职工薪酬税收金额这里需要填吗？
邹老师
2022 03/30 20:25
你好，职工薪酬税收金额栏次，需要做相应数据的填写
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