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本单位经营停车场，停车费手撕定额发票够来后，如何缴纳增值税，如何验旧
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你好，你们开出去缴纳增值税的，你是一般纳税人还是小规模的？
2022 03/30 19:03
郭老师 
2022 03/30 19:03
开出去之后再验旧就行。
84785039 
2022 03/30 19:04
一般，我是按照手撕发票开出去多少交税还是按照到账收入，这两个不一致，因为有些人不要票
84785039
2022 03/30 19:06
而且，定额发票也需要在电子税务局验旧，一本票三五个月才用完，可是验票时只能输入一个月，不能跨月，还不能分张验票，就是一本一本验票
郭老师
2022 03/30 19:08
不要发票的做无票收入。
郭老师
2022 03/30 19:08
一般纳税人如果是营改增之前的5%，营改增之后的9%。
84785039
2022 03/30 19:08
不考虑现金收取的，扫码支付一笔，进账一笔，先到停车场管理系统平台，扣除佣金后，最后到账我公司账户
郭老师
2022 03/30 19:09
用完一本验旧
验不了的吗
84785039
2022 03/30 19:09
定额发票验票很重要吗
84785039
2022 03/30 19:10
定额发票验旧，按实际开票日期和结束日期就验不过，因为跨月了，如果输入一个月就验的过
84785039
2022 03/30 19:13
用完一本可以验，必须把开票日期和结束日期输入一个月，不能按实际跨月输入
84785039
2022 03/30 19:13
我们是简易征收按5
郭老师
2022 03/30 19:14
是的
查真伪有些企业不愿意要验旧比开票提前的
郭老师
2022 03/30 19:14
只能在最后一个月输入
84785039
2022 03/30 19:16
实物操作上，我们比如一本票在7-9月开完的，我验旧，就输入9月1日－9月30日，就可以验过，这样不算违规吧
郭老师
2022 03/30 19:17
可以的，可以这么做的。
84785039
2022 03/30 19:18
撕了一张10元的，我计提10/1.05*0.05的销项税对吗
郭老师
2022 03/30 19:18
对的
是的
是这么做的
84785039
2022 03/30 19:19
把定额发票当增值税普票对待
84785039
2022 03/30 19:19
报税时按开具其他发票报
84785039
2022 03/30 19:21
我追问一下，为什么有的企业不愿意要验旧比开具早的，为什么呢，老师
郭老师
2022 03/30 19:28
是的
开了发票之后才研究
84785039
2022 03/30 19:30
我写成最后一个月没问题吧
郭老师
2022 03/30 19:32
可以的，可以这么做的。已读
2022-03-30 19:17
回复了
84785039
2022 03/30 19:35
谢谢老师
郭老师
2022 03/30 19:39
不用客气
工作愉快
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