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问题已解决
老师。 我们单位销售了东西 当时没开票 但是已经收到对方对公转账 挂的应收账款 怎么平账啊
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你好
借：应收账款
贷：主营业务收入
增值税
这里做未开票收入处理
2022 03/30 21:50
84784948 
2022 03/30 21:51
以前年度销售的。 卖的什么也不知道了
王超老师 
2022 03/30 21:55
你这个不知道的话，按照你现在销售商品的税率计算
84784948
2022 03/30 21:56
我们是商贸公司 我不太明白。
王超老师
2022 03/30 22:02
那么你们现在销售的商品是什么税率啊
84784948
2022 03/30 22:02
两个 一个是13 一个是9
王超老师
2022 03/30 22:12
那么建议你按照13%计算增值税的
84784948
2022 03/30 22:14
比如收到货款113万 借 应收账款113 贷 主营业务收入 100 税费13
84784948
2022 03/30 22:15
是这个意思吗。 那主营业务收入 不用写明细吗。 结转时 库存商品 也不用明细吗
王超老师
2022 03/30 22:18
是的，你的分录是正确的。你不用写明显的，因为你也不知道是什么啊
84784948
2022 03/30 22:19
那我这部分用不用去补税啊。 我这涉及好多笔这样的业务
王超老师
2022 03/30 22:35
需要啊，你这个已经是确认收入了
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