00:10:00
问题已解决
老师 请问采购暂估和到票对冲的差异 成本暂估金额结转了 这部分金额如何做账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字，
你好，
据发票记
借：原材料，
应交税费-应交增值税（进项）
贷：应付账款
2022 03/30 22:11
84784981 
2022 03/30 22:19
可是老师 成本用了暂估金额 发票来了有差异 这部分差异去哪儿了
易 老师 
2022 03/30 22:25
冲回后重作，它们的汇总自然是差异
84784981
2022 03/30 22:27
老师你大概没明白我意思 假如暂估2000 开票5900 成本2000确认收入后已经结转成本了 这个3900差异怎么弄？
易 老师
2022 03/30 22:38
原材料或库存商品差异就是成本结转差异，继续冲回或追加即可，借：主营业务成本，贷：库存商品，
阅读 76
描述你的问题，直接向老师提问
450
意见反馈
