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小规模小微企业2020年第四季度开专票28万，普票37万，全年没超120的，怎么要交普票的增值税呢？第四季度就按65万按1个点缴了6500的增值税，有的退吗？
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你好，不是看你的年累计销售额，你是季度报税的，按季度的销售额来，季度超过了45万就得全额缴纳。不会退税的。
2022 03/31 08:36
84784999 
2022 03/31 08:43
我21年的第二季度企业所得税申报表和增值税申报表金额差了32520，就是漏了一个月的专票，怎么办，汇算清缴也是按企业所得税申报表一样的填的
郭老师 
2022 03/31 08:43
你好，是所得税收缴纳吗？那你修改汇算清交。
84784999
2022 03/31 08:43
前面的企业所得税不管了吗？
郭老师
2022 03/31 08:51
预缴的，不用管，汇算清交增加收入就可以的。
84784999
2022 03/31 08:54
好的，谢谢老师！上次说的财务报表一直没有申报的问题，税务局一直没有查到，是我自己去补，还是等税务局查到叫我去补再补呢？会不会查不到啊
郭老师
2022 03/31 09:01
这个不影响税款，建议还是你自己去主动去补上，影响你企业信用等级。
84784999
2022 03/31 09:03
要带公章吗？我纸质的财务报表已经准备好了，没有公章就没有去
郭老师
2022 03/31 09:06
需要的你可以问一下你税务局，我们这边需要。
84784999
2022 03/31 09:07
自己主动去补申报不会很麻烦吧？会不会罚款查账啊
郭老师
2022 03/31 09:17
自己补
和被查到要求补
不一个样吗？
84784999
2022 03/31 09:18
自己补也要罚款啊
郭老师
2022 03/31 09:19
款不一定，这个看税务局一般没有罚款的。
郭老师
2022 03/31 09:19
罚款不一定，这个得看，税务局一般没有罚款的。
84784999
2022 03/31 20:39
我把前几天刚做的汇算清缴申报作废了，现在重新申报怎么都跳不到填表的界面怎么回事
郭老师
2022 03/31 20:43
也就是重新勾选不了表格吗。
84784999
2022 03/31 20:47
一直都只停留在企业所得税年度纳税申报基础信息表这个界面，没有表出来
郭老师
2022 03/31 21:01
那你找的不对
最左边
有表单吗
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