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老师 我想问一下 就是公司亏损，我根据亏损的金额及利润总额的金额乘以0.25来计提递延所得税资产，那我分录的金额也是负数的吗" 就是那我今年亏损的数减去预计盈利的数再乘以0.25 ？ 足够应纳所得额是指什么嘛
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公司亏损没必要计提递延所得税资产
2022 03/31 10:00
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老师好，上年度亏损5万，今年盈利（利润总额2万）弥补亏损那个金额不是2万元，而是2万-2万*0.25%*20%=19000元（净利润），对吗
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企业要是亏损，比如亏损100万，递延资产100*0.25=25
税务确认确认利润-100+20=-80 按80计提递延资产对吗？
80*0.25=20 这样所得费用就少
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老师咨询一下我们有个公司一直是亏损在计提递延所得税资产，虽然今年盈利了但累计还是亏损这个递延所得税资产要转回吗
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递延所得税资产不是应该由可抵扣暂时性差异*0.25求出的吗？这里为什么是由应纳税所得额乘以0.25求出？
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去年亏损100万，提了坏账准备10万，共计提递延所得税资产=（100+10）*0.25=27.5万，今年又亏损了150万，又计提坏账20万，今年的递延所得税资产怎么算，要冲减去年的递延所得税资产吗？
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