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老师，最终不是按照这个统计表里的实际销售额填呀
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你好，对的是的是这么做。
2022 03/31 10:02
84785031 
2022 03/31 10:30
那丸子的负1%填在一三栏，免税的填在其他免税栏，那第16栏和第第22栏和那个应补退税额就是负数？老师，
郭老师 
2022 03/31 10:34
对的是的，是这么做的。
84785031
2022 03/31 11:16
老师，那这个季度统计表里实际销项金额是100减去100/1.01，实际销项税额是负的100/1.01*0.01吧
郭老师
2022 03/31 11:17
实际销售金额已经是不含税的了。
84785031
2022 03/31 11:27
100是含税的，就是销项正数，按照100开的负的，销项负数金额100/1.01，实际销售金额就是100减去100/1.01，是这样理解的嘛，然后申报表里应补退是负数100/1.01*0.01的金额，就要退的？
郭老师
2022 03/31 11:34
实际销售金额应该是100除以1.01减去100除以1.01等于零。
郭老师
2022 03/31 11:34
那你是100含税的，又开了一个负数的，不是吗？
84785031
2022 03/31 11:50
反正就是开免税是按照100含税开，免税发票上100算含税还是不含税呀
郭老师
2022 03/31 11:50
如果税率是免税的，这个实际销售金额就是100。
84785031
2022 03/31 12:32
那要不超过45万，免税填在其他免税栏，负的1%填在小微企业免税栏嘛，填个负数，申报能保存上嘛
郭老师
2022 03/31 12:32
是的是的，保存不了，去税务局修改。
郭老师
2022 03/31 12:33
纸质的申报表、公章去税务局申报。
84785031
2022 03/31 12:35
那要是超过45万，负数1%的不含税填在1和3栏，应补退税额就是负数税额，这个也要去大厅申报吧
郭老师
2022 03/31 12:41
是的是的，是这么做的。
84785031
2022 03/31 12:54
不超45万，免税额栏是负数，超45万，应补退税额栏是负数，是这样的吧
郭老师
2022 03/31 12:57
不超45万算不出来
看你自己开票情况吧
郭老师
2022 03/31 12:57
超过45万应补税款是一个负数，你自己开出发票来，你自己计算一下，填写数据就行。
84785031
2022 03/31 13:17
不超45万算不出来啥意思老师，
郭老师
2022 03/31 13:19
你好不超过45万的，你的销售额不一定是一个正数还是负数，你得看一下你红冲的多还是篮子的发票多。
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