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老师你好，2021年9月份个人社医保实际缴纳809元，但是工资表里只扣了711.92元，少扣了钱，这种怎么办，不平呀。缴纳社保的时候：借其他应收款代扣个人社医保809元 管理费用社医保 贷银行存款。支付工资的时候：借应付职工薪酬工资 贷其他应收款代扣个人社医保711.92元。这样其他应收款代扣个人社医保这个科目不平呢，怎么办
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同学这个无所谓，不平是不影响的，但是资产负债表日，如果是负数的话则需要重分类
2022 03/31 10:11
84785045 
2022 03/31 11:11
资产负债表是负数要重新分类是什么意思，我不太明白
陈微老师 
2022 03/31 11:20
比如你这里其他应收款代扣个人社医保这个科目期末如果是贷方余额，就要重分类到其他应付
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