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去年12月支付话费528元，发票开的是500，其中28元是预付话费（发票下个月会开),当时528元全做费用了，今年1月支付话费400元，发票开的是428元，我今年1月分录应该怎么做？
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您好同学，那你正常，你收到的发票是428，你应该是借管理费用，通讯费贷，预付账款28，贷银行存款400。
2022 03/31 10:12
84784950 
2022 03/31 10:13
我之前分录做的是，借管理费用528，贷银行存款528，和预付没有关系
李霞老师 
2022 03/31 10:17
但是你不是说有个28块钱的预付吗。
84784950
2022 03/31 10:18
是的，但是12月直接做了费用，没经过预付这个科目。
李霞老师
2022 03/31 10:21
哦，那也行，以前做的就做了，后期你要注意。
84784950
2022 03/31 10:22
我现在问你的1月份怎么做啊，这个12月份我知道什么回事
李霞老师
2022 03/31 10:24
我已经把一月份的凭证发给你了，你看。
李霞老师
2022 03/31 10:24
第一次回复你的时候就已经发给你了。
84784950
2022 03/31 10:25
那1月份预付账款28元，怎么调平啊
84784950
2022 03/31 10:26
一直挂着28元？
李霞老师
2022 03/31 10:35
如果说你原来没有体现这个预付，的话，你直接借管理费用，通讯费，贷银行存款就可以了。
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