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请问老师，税务年报累计折旧那个表分别填哪个数呢
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你好，学员，这个是科目余额表累计折旧的余额的
2022 03/31 10:20
84785033 
2022 03/31 10:23
是资产负债表里吧，我的意思是资产折旧摊销表里的账载金额怎么填
冉老师 
2022 03/31 10:34
资产折旧摊销表里的账载金额就是账面会计做账的金额的
84785033
2022 03/31 10:38
分别对应哪个数
冉老师
2022 03/31 10:39
原值就是固定资产余额
本期折旧，就是累计折旧本期贷方发生额
84785033
2022 03/31 11:15
老师，咱就拿资产负债表的固定资产和折旧来说吧，税务年报折旧摊销表里资产原值是哪个数呢
冉老师
2022 03/31 11:27
税务年报折旧摊销表里资产原值是，科目余额表的固定资产余额
84785033
2022 03/31 11:38
那本年折旧摊销额那栏呢
冉老师
2022 03/31 11:59
本年折旧就是1-12月份一共计提的折旧
84785033
2022 03/31 12:46
累计折旧摊销额呢
冉老师
2022 03/31 12:58
这个就是从开始折旧到现在一共的，就是累计折旧科目余额的
84785033
2022 03/31 13:30
第四列资产计税基础和第五列税收折旧摊销额填哪个数呢
冉老师
2022 03/31 13:32
资产计税基础就是固定资产原值
冉老师
2022 03/31 13:32
税收折旧就是本期折旧金额
84785033
2022 03/31 13:34
嗯 嗯 明白了谢谢老师
冉老师
2022 03/31 13:34
不客气，祝你工作顺利
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