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老师，我想问下，现在发现以前会计多计提了12月的工资，现在已经三月了，跨年了，账上要怎么调账？怎么做分录？
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借应付职工薪酬贷利润分配，未分配利润小企业会计准则做账。
2022 03/31 10:26
84784990 
2022 03/31 10:39
嗯嗯～我们是小规模纳税人
郭老师 
2022 03/31 10:41
按上面的来做就可以的。
84784990
2022 03/31 11:41
谢谢老师
郭老师
2022 03/31 11:42
不用客气，工作愉快。
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