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老师，如果 个人应收社保部分是120，但是在发工资时把个人部分为扣成140，工资已经发了。多出来的20元，怎么调整啊？
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你下个月少扣个人社保20元就可以的
2022 03/31 10:31
84784961 
2022 03/31 10:32
这个人已经走了，我现在接手，想把这20元调平，
辜老师 
2022 03/31 10:33
那你这个不需要支付的，可以冲减费用的
84784961
2022 03/31 10:36
怎么做分录啊？
84784961
2022 03/31 10:43
本来 借方：其他应收款 个人部分社保是100，但是在贷方的时候 其他应收款 社保部分 是120，多收。怎么调平合理啊→_→
84784961
2022 03/31 10:54
可以回复一下吗？
辜老师
2022 03/31 10:54
借：其他应收款20，贷：管理费用 20
84784961
2022 03/31 10:59
老师，管理费用什么科目都行吗，那可以直接冲减财务费用。手续费吗
辜老师
2022 03/31 11:04
计入管理费用—社保费，相当于单位少承担20，个人多承担20
84784961
2022 03/31 11:06
老师 管理费用---社保费， 计提的是 公司承担部分。这个应收 ---个人部分 不在里面啊
辜老师
2022 03/31 11:07
是的，但是你现在不是多扣了个人20吗，相当于单位就可以少承担这个20啊
84784961
2022 03/31 11:16
老师你这个调整管理费用 -社保 这样 应付职工薪酬社保 也要调整咯？越来越瞢了
辜老师
2022 03/31 11:25
不想涉及应付职工薪酬的话，可以冲减管理费用—其他里面
84784961
2022 03/31 11:30
我这样弄了 还是不行，因为我的管理费用—其他里面 本期没有任何发生额，这样结转损益也是负数，结不了账
辜老师
2022 03/31 11:42
负数也是可以结转的啊
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