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老师 问下一般纳税人服务行业是有加计递减扣除我2022年做了加计递减扣除分录是 借应交税金-进项税，贷 营业外收入-加计递减，现在税局说不符合政策要全部剔除出来交税，那么怎么冲分录呀
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借应交税费进项负数贷，营业外收入负数
抵扣了多少补上就可以的。
2022 03/31 10:36
84785012 
2022 03/31 10:46
产生滞纳金做营业外支出是吧，感谢老师
84785012
2022 03/31 10:49
先按照原来的加计递减数字做一笔负数，交税的最做一笔分录。这理解对吧
郭老师 
2022 03/31 10:49
对的是的，是这么做的。
郭老师
2022 03/31 10:50
借应交税费进项贷银行存款。
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