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小微企业在汇算清缴时 有业务招待费 这个需要调整吗？ 调整的话走哪个表单？
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您好
需要调整
纳税调整项目明细表
2022 03/31 10:41
84785001 
2022 03/31 10:46
老师帮忙看下这样填对吗？ 实际发生额是6369.4 ，税收金额是发生额的40%吗？
bamboo老师 
2022 03/31 10:47
请问营业收入金额填了么
84785001
2022 03/31 10:57
这个表里填吗？
bamboo老师
2022 03/31 10:59
是的
然后纳税调整项目明细表您只填账载金额栏次 其他系统自动带入
84785001
2022 03/31 11:09
这里申报的时候风险提示 这个 我是小微 这些都不用填吧？直接继续申报就行 吧?
bamboo老师
2022 03/31 11:09
您没有固定资产折旧？也没工资？
84785001
2022 03/31 11:13
没有固定资产折旧 但是有工资 不是说小微不用填这些表吗？
bamboo老师
2022 03/31 11:13
有工资计提的全额发放了么
84785001
2022 03/31 11:15
年末的时候全额发放了
bamboo老师
2022 03/31 11:18
那不填写也可以的哈 忽略提示
84785001
2022 03/31 11:21
如果填写 那这个位置填什么金额？ 栽帐是未发放的工资 还是全年计提的合计数？
bamboo老师
2022 03/31 11:46
账载是计提数
实际是发放数
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