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问题已解决
乙方一月份预付了一部分款项，他要等三月份一起开发票，我怎么做账？
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您好
收款的时候
借：银行存款
贷：预收账款
三月份开具发票
借：预收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
2022 03/31 12:50
84785010 
2022 03/31 12:50
我单张发票最高十万，他开十几万，预付了五千，我怎么弄
84785010
2022 03/31 12:52
把开的两张发票合并一张凭证上？
bamboo老师 
2022 03/31 12:54
把开的两张发票合并一张凭证上
84785010
2022 03/31 12:56
三月份是我先开发票，他后付款，我做账不应该做预收账款吧？不是应该做应收吗？但之前的预收账款和现在的应收账款怎么区分记账
bamboo老师
2022 03/31 12:58
您不是已经预收了么？
一预到底 用了预收科目 这个科目就一直用预收
84785010
2022 03/31 13:01
嗯，知道了，谢谢
bamboo老师
2022 03/31 13:02
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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