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问题已解决
老师好，公司还在筹建期，2021年11给员工租房子，但一年的房租在2022年3月才交，所有2021年没有写过员工房租费的任何分录，请问现在分录怎么写？去年两个月的房租费怎么摊销?
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11月和12月份的借以前年度损益调整贷应付职工薪酬福利费
借应付职工薪酬，福利费贷银行存款。
2022 03/31 13:40
郭老师 
2022 03/31 13:41
没发票的不可以抵扣，有发票的按工资的14%抵扣所得税
今年的借管理费用，开办费
贷应付职工薪酬，福利费
借应付职工薪酬，福利费贷银行存款。
1-3月份的
84784975 
2022 03/31 13:44
老师，今年1到3月房租费可以都做到3月的分录吗？
郭老师
2022 03/31 13:45
对的是的，之前没有做的可以一次做。
84784975
2022 03/31 14:44
老师，收到的房租费是专票，收到专票当月需要在勾选认证平台做不抵扣操作吗？其他发票都没有认证过，请问增值税可以零申报吗？
郭老师
2022 03/31 14:45
在勾选平台选择不抵扣勾选这一个选项，增值税零申报。
84784975
2022 03/31 14:48
好的，谢谢老师了
郭老师
2022 03/31 14:51
不要客气，工作愉快。
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