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老师，去年开的劳务发票，计提人工工资做成本，但个税又没申报那么多，现在做企业所得税做汇算清缴我怎么把这些冲了去？
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你好在职工薪酬明细表里面填写的第一列计提的金额，第二列实际发下去的
第五列填写实际抵扣的。
2022 03/31 14:48
84785031 
2022 03/31 14:51
我知道这个，我是说我怎么样可以把去年计提的全部给冲减完。可以开劳务发票吗？还是就是个税APP申报？
郭老师 
2022 03/31 14:53
那你这个是工资薪金还是劳务报酬？
84785031
2022 03/31 14:59
工资薪金，接的分包劳务，请工人做工的工资。
郭老师
2022 03/31 15:03
那你就不要做工资薪金，有劳务发票的可以啊，个人给你开的话，在职工薪酬明细表里面需要填写，如果是企业给你开的，不需要填写。
84785031
2022 03/31 15:09
只要5.31号之前把欠的工资开好劳务发票就可以是吗？
郭老师
2022 03/31 15:12
汇算清交之前就得开进来，比如你四月份做，四月份就得开进来。
84785031
2022 03/31 15:17
好的，普票可以吗还是要专票？
郭老师
2022 03/31 15:21
你好，专票普票都可以的。
84785031
2022 03/31 15:26
好的，那我还需要去改以前的账吗？
郭老师
2022 03/31 15:31
不需要修改的，在这个月调整就可以的。
84785031
2022 03/31 15:36
就是做汇算清缴企报里调整就可以吗？
郭老师
2022 03/31 15:39
对的是的是这么做。
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