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之前月份都是暂估的电费，这个收到了发票，怎么做账
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您好，把暂估的分录红冲按发票入账。
2022 03/31 14:57
84785039 
2022 03/31 15:19
比如收到10000的进项电费，之前暂估了3000
84785039
2022 03/31 15:19
怎么做分录
玲老师 
2022 03/31 15:29
你好 借 原来费用科目 负数 3000
贷 其他应付款/预付负数 3000
借费用科目 10000
贷应付账款/预付10000
要是专票进项可以抵扣
84785039
2022 03/31 16:35
冲了3000，剩下7000了
84785039
2022 03/31 16:35
不是10000了不是吗
84785039
2022 03/31 16:47
冲3000，不是在10000里面扣除吗
玲老师
2022 03/31 16:55
原来记3000把3000红冲就等于没有了。然后就按10000元发票入账。这一万元里就包括三元千元的费用。
84785039
2022 03/31 21:53
这个问题是我做凭证做错了啊
84785039
2022 03/31 21:54
之前暂估的3000
现在收到专票10000，税额1300
84785039
2022 03/31 21:56
可以写一下分录吗老师
玲老师
2022 04/01 06:44
你好 先红冲原来暂估凭证
借 原来费用科目 负数 3000
贷 其他应付款/预付负数 3000
再按发票入账
借费用科目 10000不含税金额
应交税费，应交增值税，进项税额1300
贷应付账款/预付11300
专票进项可以抵扣
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