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就做全盘内账的，外账是给外账公司的，因为没做外账 所以就没有登记有进销项 当外账申报时扣缴了税费，借：？ 贷：银存
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你好，正常外账的话，你要登记进销项，然后呢，申报税的时候借应交税费，未交增值税贷银行存款。
2022 03/31 15:02
84785000 
2022 03/31 15:09
那之前没登记的，咋操作？申报时我借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款. 那未交增值税就显示-数了 咋处理？
李霞老师 
2022 03/31 15:11
你是一般纳税人还是小规模？
84785000
2022 03/31 15:21
4S店，一般纳税人
李霞老师
2022 03/31 15:23
我给你重新写一下凭证
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税销项税额，如果你采购了以后，借库存商品
应交税费应交增值税进项税额
贷银行存款，然后
借主营业务成本
贷库存商品
计提增值税的时候，借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税。
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