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问题已解决
郭老师，上午的问题没说完呢，你能看见不 本月暂估借销售费用运输费450贷应付账款450 下个月红冲借应付账款450 贷销售费用450 然后本月收到发票是借销售费用运输费450 应交税费应交增值税进项税额50贷应该存款500 我感觉暂估的应付账款450金额对吗
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你好 ； 首先不好意思； 不小心点错 了接手了问题 ； 然后我接手了我还是回复下 ； 如果你是 先暂估含税金额暂估 ；那么 你 红冲的时候注意下 做 借销售费用 -运费 -450 贷应付账款 -450 （这个 是考虑到你系统怕识别不了 你的销售费用 做贷方； 到时 会引起你的系报表不平 ）。收到发票看你发票金额再做 ：借 销售费用- 运输费 ； 进项税贷 银行存款 ； 之前 暂估的不算错误 ； 因为在你确定金额的情况 你可以 预估下金额去做
2022 03/31 15:11
84785020 
2022 03/31 15:14
暂估意思是不含税去做，是吗老师，那感觉那个应付账款就是450 可是应该是500
meizi老师 
2022 03/31 15:22
你好 ； 如果你 一开始就知道 你后面收到的是专票； 那么你 一定要不含税 去暂估计入销售费用去； 如果不能判断收到什么发票； 就含税金额去暂估 ；
84785020
2022 03/31 18:38
感谢老师
meizi老师
2022 03/31 18:41
不客气的 。 希望能帮到你
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