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老师好，去年公司业务调整加上疫情，没有发生销项。但是领导请客户吃饭产生了一些招待费和出差费。那做去年企业所得税汇算清缴的时候，这些业务招待费到底能不能填写啊？营业收入为0。。。
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你好，可以填写的，按照你实际发生账载就是你报销，税收就是零，全额调增
2022 03/31 15:16
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老师我想问下，小规模企业，全年收入0，业务招待费按发生额1200，这个年度汇算清缴的时候，是按60%扣除吗还是不让扣？
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老师，汇算清缴的时候，那个业务招待费扣除60%，还有一个就是营业收入的5‰，那个营业收入是含税的，还是不含税？
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老师，就是去年我们有叫滞纳金，因为社保的钱没有及时的交，产生了滞纳金，我现在在做企业所得税汇算清缴的时候，我应该要填入到哪个位置
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