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问题已解决
老师，你好，麻烦问下，年终奖为128000，计提个税4000，实际发放128000，个税公司承担了，这两笔分录应该怎么做啊，一笔计提一笔发放的分录
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借管理费用工资贷应付职工薪酬，工资128000加4000。
借应付职工薪酬工资
贷应交税费个税4000，
银行存款128000，
汇算清交，不允许抵扣所得税，这个4000。
2022 03/31 15:37
84784957 
2022 03/31 15:38
好的，谢谢老师
郭老师 
2022 03/31 15:41
不用客气，工作愉快。
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