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小规模纳税人餐饮行业,采买食材:只有送货单没有发票,每份素菜送货单金额不超过500元,但每份荤菜送货单1000到7000不等,每月采购5万左右无发票,每月销售开票8万至15万,请问只有送货单的情况下,怎么入账?税务申报怎么申报?

84785017| 提问时间:2022 03/31 16:03
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
首先就小规模纳税人,你是按照你实际的那个收入去申报增值税,就是确定增值税里面的销售额应该交的增值税。会计处理,你对实际发生的成本正常入账就行了,但是这些没有发票,不能税前扣除,在所得税申报的时候有纳税调整。
2022 03/31 16:13
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