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项目施工地点在汕头,我司是汕头的企业,劳务分包了该项目,那我们公司开给总包方的发票是开专用发票还是普通发票呢?(税率3%的),是不是不用预缴?如果不用预缴总包方如何做分包扣除呢?谢谢老师

84785040| 提问时间:2022 03/31 17:10
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
专票与普票都可以,取决于双方合同的约定
2022 03/31 17:54
文文老师
2022 03/31 17:54
发票还是照样开,总包方收到 发票后,可以做分包扣除。
84785040
2022 03/31 18:28
可是我们汕头公司这边不用先预缴对吧?到时候他们也可以扣除吗?是怎样扣除呢?谢谢老师
文文老师
2022 03/31 20:05
是的,汕头公司这边不用先预缴
文文老师
2022 03/31 20:05
收到你们开具的分包发票后,可以扣除
文文老师
2022 03/31 20:05
总包款-分包款 后的差额进行增值税申报。
84785040
2022 03/31 20:07
有的老师说如果要做金像抵扣的就开专票,要做分包扣除的就开普票,有这个说法吗?老师
文文老师
2022 03/31 20:08
如果要做金像抵扣的就开专票?  金像抵扣  ?是不是打错字了
84785040
2022 03/31 20:11
增值税进项税额抵扣,我打错了
文文老师
2022 03/31 20:21
是的,若开专票,按销项-进项来处理,或者按勾选不抵扣处理,再按扣除分包款差额计税
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