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老师打拢了，由于2019.4月份社保500元（养、医、失业保险）已向上面计提，然后在5月交社保（4月和5月的），4月又计提一次，造成当期管理费费用增加了500，利润需增500，调账如下可以吗，1、借，其他应付款\\社500，贷，以前年度损益调整500。2结转以前年度损溢调整，借，以前年度损益调整，贷，利润分配\\未分配利润？

你好可以的 可以这么做

这样的话2019年利润表就不准了啊？

是的 虚增了费用 减少了利润

比如2019年度所得税汇算清缴都已申报了，跟汇算清缴申报表不一致了，这怎么办？

在今年的汇算清缴调整，或者是去修改之前的灰色青椒。

在今年的汇算清缴调整或者是修改以前的汇算清缴。

怎么调呢？

职工薪酬明细表，实际金额和税收金额减去这个多做的就行。