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2021年9月付的一个材料款，发票当时也到了，但是当时忘了入账，现在才发现这个没有入账的发票，是普票，现在该怎么办呢，已经跨年了
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借原材料贷银行存款这个原材料领用吗？单位主营是什么的？
2022 03/31 17:36
84784965 
2022 03/31 17:44
我是建筑公司，是2000多块钱。买的几张桌子，椅子，是要进项目成本的
郭老师 
2022 03/31 17:48
你好，这是项目上使用的吗？如果是的话可以的。
84784965
2022 03/31 17:51
是给项目上用的，本来发票来的时候应该入成本，但是当时忘了，现在可不可以把这个成本入在这个月呢
郭老师
2022 03/31 17:54
可以的，可以这么做的。
84784965
2022 03/31 17:59
不是跨年了吗，票是2021年的，现在是2022年
郭老师
2022 03/31 18:01
你好，当时的分录是怎么做的？
84784965
2022 03/31 18:12
借：预付账款
贷：银行存款
郭老师
2022 03/31 18:13
借利润分配未分配利润贷预付账款，小企业会计准则做账的油发票纳税调整明细表扣除项目，其他填写税收金额。
84784965
2022 03/31 18:37
我以前是要入成本的啊，
借，施工成本，
贷：预付账款
郭老师
2022 03/31 18:38
好，需要结转到主营业务成本吗？
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