00:10:00
问题已解决
100万的采购合同，发票全部收到，已已付账款80万，收到货物90万，会计凭证如何做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
借：库存商品或原材料 90万， 贷：应付账款10万，银行存款 80万
2022 03/31 17:50
84784955 
2022 03/31 17:53
发票如何做账，发票已经全额收到
邹老师 
2022 03/31 17:55
你好，既然发票100万已经全额收到，怎么货物才90万呢
84784955
2022 03/31 17:57
剩余货物还未送达，2个月后才能送到，
邹老师
2022 03/31 17:58
你好，这种情况应当按90万开具发票，而不是按100万啊
84784955
2022 03/31 18:00
在付款付到90万的时候我要求对方按照合同将发票全额开出，现已收到发票
邹老师
2022 03/31 18:01
你好，材料只是到了90万，不能要求对方按100万开具发票啊（这样要求是不合理的 ）
84784955
2022 03/31 18:05
现在的实际情况就是这样，所以这个会计凭证改如何制作
邹老师
2022 03/31 18:06
你好，退回100万给对方，按90万让对方开具发票。分录是
借：库存商品或原材料 90万， 贷：应付账款10万，银行存款 80万
84784955
2022 03/31 18:07
对方不退票，只以手头这些单据该如何制作会计凭证
邹老师
2022 03/31 18:09
你好，不退票，只以手头这些单据，10万的部分无法处理，做 在途物资 根本不合适
所以我一直苦口婆心的跟你说退回去，按90万 开具发票入账
84784955
2022 03/31 18:10
现在的实际情况就是这样，不然这道会计分录我也会做
邹老师
2022 03/31 18:11
你好，10万的部分无法处理，做 在途物资 根本不合适啊
（是针对这个回复有什么疑问吗）
不是所有问题都有答案的，比如你这个问题，现在就是无论如何10万计入哪个科目都不对。
阅读 155
描述你的问题，直接向老师提问
667
意见反馈
