问题已解决
以前会计做的一笔其他应付款余额错了,其他应付款的对方科目都是银行存款,但银行存款的余额又是对的。暂时查不出原因,如果想只调对这个其他应付科目的余额,其他的暂时不管,应该怎么做?
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速问速答借其他应付款贷银行存款分录是这么做的吗?
2022 03/31 18:31
84785016
2022 03/31 18:38
是的,前几年的账,借银行存款贷其他应付款,或者借其他应付款贷银行存款。对方科目都是银行存款,这个其他应付款数是错的,但是银行存款最终的余额又是对的。
郭老师
2022 03/31 18:43
如果其他应付款在借方有余额的话,那你看一下是不是之前支付的费用成本
郭老师
2022 03/31 18:43
或者你看一下这个其他应付款二级科目是谁。
是凭证他用的是哪一个?
84785016
2022 03/31 18:54
就是其他应付款某某公司这一个明细科目余额错的,确定是错的
84785016
2022 03/31 18:57
如果要查的话,工作量很大,时间要很久,如果我只想就这个科目调,其他的慢慢再查,不知道怎么调?想先调对这个科目再说
郭老师
2022 03/31 19:03
不用调整,挂着就可以的。