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请问老师，利润表里的利润总额跟所得税申报表里的利润总额是同一个数吗？
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对的是的，是同一个金额的。
2022 03/31 18:36
84784993 
2022 03/31 20:38
那请问老师，专管员打电话说让更正申报，说利润总额数不对，我是应该改所得税申报表还是财务报表呢？专管员说是10月份不对，可是更正申报只能改最近一个季度的，也就是只能改1月份的申报记录，10月份的已经改不了了
郭老师 
2022 03/31 20:44
十月份的不就是在第四季度里面申报的。你们是按季度申报的财务报表吗？如果是的话，你再修改第四季度的就可以啊。
84784993
2022 03/31 20:47
按季度申报，专管员说的是让改10月份的申报
84784993
2022 03/31 20:47
而且就算是改四季度的报表，也只能改财务报表，所得税表改不了
84784993
2022 03/31 20:48
是不是按照所得税表改一下利润表的数据呢？可是改了以后跟前面的勾稽关系不就不对了吗？
郭老师
2022 03/31 21:00
你的财务报表和所得税申报表哪一个是正确的？
84784993
2022 03/31 21:01
财务报表正确，不过现在更正申报里提示只能改财务报表，改不了所得税申报表
郭老师
2022 03/31 21:02
那你只能修改财务报表，然后汇算清缴的时候在纳税调整明细表里面再调整。
84784993
2022 03/31 21:05
那比方说所得税申报表里边利润总额是0，那我现在把财务报表第四季度的利润总额也直接改成0吗？
郭老师
2022 03/31 21:04
对的是的，是这么做的。
84784993
2022 03/31 21:05
好的，谢谢老师
郭老师
2022 03/31 21:11
不用客气，工作愉快
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