问题已解决

收到一张发票,供应商提前开给我们,我们没有付钱,他也没有发货,那这个要不要做账?怎么做?

84785021| 提问时间:2022 03/31 19:06
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,是需要做账的,是专用发票还是普通发票
2022 03/31 19:06
84785021
2022 03/31 19:07
普票,那您把分录写给我看看
小林老师
2022 03/31 19:08
您好,贷应付账款暂估(红字)贷应付账款
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