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你好，我于1月份开了电子普票，但后来告诉我是需要专票，普票一直未红冲。现在估计得要红冲到4月啦，有影响嘛？我报税时候这个季度和下个季度该怎么报啊？
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您好
有影响的 报税这个季度这张发票正常申报 下个月季度红冲这张普通申报
2022 03/31 22:00
bamboo老师 
2022 03/31 22:00
您好
有影响的 报税这个季度这张发票正常申报 下个月季度红冲这张普票申报 然后专票是需要交税的 下个月开始3%
84784996 
2022 03/31 22:01
那意思是说我开了20万，这个季度我正常申报20万。那下个季度，我红冲了20万，申报表该怎么填写。
bamboo老师
2022 03/31 22:02
红冲20万后 申报的对应栏次填负数啊
84784996
2022 03/31 22:06
直接在增值税申报表那一栏填写负数嘛？负数可以从网上直接申报是嘛？不用去大厅。还有，我专票第一季度需要缴税，是按照1%缴的，那水利需要缴嘛？
bamboo老师
2022 03/31 22:08
直接在增值税申报表那一栏填写负数
如果当月开具的正数发票大于负数 可以从网上直接申报是 不用去大厅 如果小于 申报表销售额整体负数 就要去大厅了
bamboo老师
2022 03/31 22:08
请问季度销售额多少金额的
84784996
2022 03/31 22:19
专票是开了205096.43，普票也是205096.43，还有不开票得金额是36346，一共是446538.86。
84784996
2022 03/31 22:20
那要是我下个季度红冲205096.43，然后我开票金额是210000，那我增值税那一栏是填写210000-205096.43这两个数的差额是嘛？
bamboo老师
2022 03/31 22:27
票不一样了 不能合并填写 要负数正数分别填写
水利基金季度销售额不超过45万 免征
bamboo老师
2022 03/31 22:28
请问您是一般纳税人还是小规模纳税人
84784996
2022 03/31 22:33
我是小规模。那意思是下个季度红冲了以后，我报表得分开报？负数的去大厅报，正数在网上报，不然怎么分开填，我一般不会开专票，这次是特殊需求，这个季度我知道普票和专票申报的时候是需要分开写的，因为报表中有填写专票的栏次和普票的栏次。
bamboo老师
2022 03/31 22:34
不是的 专票填第二栏跟第三栏 普通负数填小微企业栏次
就是您后面理解的意思 不是抵减后的差额 我怕您用抵减后的差额填
84784996
2022 03/31 22:41
哦哦。那我下个季度不开专票，开的是普票的负数，还有正常其他收入的正数发票金额。那我都是开的普票的话，这样的怎么申报，也是需要分开栏次填写嘛？
bamboo老师
2022 03/31 22:42
这样不需要分开填写 按照抵减后的填写
84784996
2022 03/31 22:44
好的，谢谢
bamboo老师
2022 03/31 22:44
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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