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问题已解决
老师你好，我们是商贸企业一般纳税人，2月有一笔无票收入，我做分录，借：银行存款368 贷：主营业务收入-无票收入368，并结转销售成本。3月我把以上项业务确认了销项税，做分录，借：主营业务收入-无票收入42.34 贷：应交税费-应交增值税-销项税42.34，3月又发生了一笔无票收入，分录是，借：银行贷款1050 贷：主营业务收入-无票收入929.2 应交税费-应交增值税-销项税，请问我4月初申报增值税，附表一怎么填列
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您好
根据无票收入填写附表一未开票收入对应栏次就好了
2022 03/31 22:09
84784963 
2022 03/31 22:09
无票收入金额填多少
bamboo老师 
2022 03/31 22:11
无票收入金额填368-42.34+929.9=1255.56 这个
84784963
2022 03/31 22:21
本月利润表中的收入是929.9-42.34=887.56，附表（一）无票收入是1255.56, 这样对吗？
bamboo老师
2022 03/31 22:24
您2月的无票收入有没有纳税申报？
3️ 利润表本年累计营业收入正确的么
84784963
2022 03/31 22:25
2月零申报
84784963
2022 03/31 22:26
本年累计收入应该是对的
bamboo老师
2022 03/31 22:27
累计收入跟申报表的销售额一致就可以啦
84784963
2022 03/31 22:31
好，谢谢老师，我明天进帐套看看
bamboo老师
2022 03/31 22:32
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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