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老师好，我司一般纳税人，3月申报2月增值税已申报未缴纳，已申报增值税怎么进行抵扣
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你好，你勾选的发票和申报的不一致吗？
2022 04/01 08:36
郭老师 
2022 04/01 08:36
现在没法勾选了，因为现在的所属期是三月份。
84784987 
2022 04/01 08:39
可否上月更正申报，然后再进行抵扣
郭老师
2022 04/01 08:40
你好，更正申报之后，你的增值税综合服务平台所属期还是三月份修改不了，可以试一下的。
84784987
2022 04/01 14:50
老师，他提示如下。
郭老师
2022 04/01 14:52
你是不是填写了家具扣除声明，你们可以抵扣？
84784987
2022 04/01 14:53
我不清楚有没有填写，是个电子信息科技有限公司
郭老师
2022 04/01 14:55
你好，那就需要填写的。
84784987
2022 04/01 15:11
我们是小规模升一般纳税人。可以不使用这个政策么。因为我们销项是非金属：石子
郭老师
2022 04/01 15:13
那不对，你们单位主营都是什么的，除了石子儿还有其他的吗？
郭老师
2022 04/01 15:13
销售的不可以，商贸的不行，现代服务的比如技术服务可以。
84784987
2022 04/01 15:19
我们是电子信息科技公司，但大部分销项是石子
郭老师
2022 04/01 15:27
那你看下你现在服务的收入占总收入的50%以上了吗。
84784987
2022 04/01 15:30
老师，麻烦您看下下边的增值税申报表，是问您的第一个问题，3月申报2月增值税，未缴纳税款，取得进项抵扣，现在的增值税申报表显示什么意思
郭老师
2022 04/01 15:32
你好，显示你们上期有留底，你看下你上一个月有留底的吗。
郭老师
2022 04/01 15:32
这是几月份的申报表，看下当月的进项附表二里面。
84784987
2022 04/01 15:38
下图是3月申报2月的增值税，需要缴纳增值税16887.74，我们没交。上图是4月申报3月的增值税，显示增值税不用缴纳了么
郭老师
2022 04/01 15:40
要缴纳的34蓝的那一个，就是你们需要交的。
84784987
2022 04/01 15:43
上月申报需要缴纳增值税没交，这月认证发票了，34栏是0.意思是上月未缴纳还是要交是吗，不是这月抵扣了不用交了
郭老师
2022 04/01 15:48
你好，你们是不是制造行业延期交税？
84784987
2022 04/01 15:51
不是，只是疫情延期到3月29号申报，然后30号申报逾期3天
郭老师
2022 04/01 15:54
你好，那你们现在一直都是欠税的，现在还没有缴纳上，是这个意思吗？
84784987
2022 04/01 15:57
是的，这月申报发票抵扣认证可以冲上月未缴纳的增值税吗
郭老师
2022 04/01 15:59
可以的，但是有滞纳金的。
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