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去年11月的收入漏了，未开发票，做在今年1月，分录借现金贷收入贷应交增值税，这样做对吗？
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你好 ； 跨年了。这样做是不对的； 要做 借库存现金贷以前年度损益调整- 主营业务收入； 应交税费-应交增值税 。 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润
2022 04/01 09:17
84785010 
2022 04/01 09:18
小企业会计准则
84785010
2022 04/01 09:18
需要纳税调增吗？
meizi老师 
2022 04/01 09:20
你好； 需要的； 借库存现金贷利润分配-未分配利润； 应交税费-应交增值税
84785010
2022 04/01 09:28
需要在汇算清缴时调增收入吗？
meizi老师
2022 04/01 09:34
是的。 你21年年报还没有报的 嘛 ； 到时增加来报 ；先去 改你的增值税申报表哈
84785010
2022 04/01 09:39
增值税表还要改？不超过免征额，
meizi老师
2022 04/01 09:41
你好； 是的。 就算没有超过； 你也得去改下的
84785010
2022 04/01 09:42
明白了更表不改账
meizi老师
2022 04/01 09:43
是的。要及时去处理哈
84785010
2022 04/01 11:10
老师，分录这样做对吗？不开票收入是1%还是3%核算？那就按这个税额去改增值税申报表，对吗？
meizi老师
2022 04/01 11:16
你好；小规模 4.1号之前的按1%来报 。 对的
84785010
2022 04/01 11:18
贷方都是利润分配未分配利润
meizi老师
2022 04/01 11:24
你好；是的。都是的。 因为你跨年了
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