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你好去年工资今年汇算清缴时不能扣除，如何调账
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你好 ； 你是没有发工资导致的 不能税前扣除的 ； 那你这个工资打算好久发 ；还是说你工资 没有发生 你去 虚做了计提 ？
2022 04/01 09:58
84785015 
2022 04/01 10:51
最后一种
meizi老师 
2022 04/01 10:55
你好； 虚做吗。 去红冲了。 借应付职工薪酬-工资贷以前年度损益调整； 借 以前年度损益调整；贷利润分配-未分配利润
84785015
2022 04/01 10:56
你好这是小企业会计准则的分录吗
meizi老师
2022 04/01 11:01
你好； 不是的；企业会计准则
84785015
2022 04/01 11:06
你好小企业会计准则下是怎么做账了
meizi老师
2022 04/01 11:13
借应付职工薪酬-工资；贷利润分配-未分配利润
84785015
2022 04/01 13:33
你好我去年账上做的是 借费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷现金
84785015
2022 04/01 13:36
你好我去年账上做的是 借费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷其他应收款—社保贷现金
meizi老师
2022 04/01 13:40
你好； 现在红冲 是跨年了 借应付职工薪酬-工资；贷利润分配-未分配利润
84785015
2022 04/01 14:49
你好账上调完以后汇算清缴年报是按去年年底数据报？就是调减的这部分工资不需要在汇算清缴时申报
meizi老师
2022 04/01 14:56
你好； 按调整后的数据来报21年年报 ；
84785015
2022 04/01 15:08
21年已经结账，调整后的数据不是22年的报表吗
meizi老师
2022 04/01 15:12
你好 ； 按你 修改后的数据来报 汇算表； 调表不调账
84785015
2022 04/01 15:26
1你好，就是调账不在21年调，在22年账里调
2然后年报时手动把利润表的费用减少，资产负债表的未分配利润增加，应付职工薪酬减少
meizi老师
2022 04/01 15:30
你好； 是的 。 这样来处理 你的 年报即可
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