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问题已解决
老师，我在21年11月份，重复摊销了一笔业务招待费，整笔业务费已经在11月摊销完毕，就多出这一笔，现在账务需要怎么处理一下呢？
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你好！原分录写一下，我给你改
2022 04/01 11:00
84785046 
2022 04/01 11:11
借：管理费用-业务招待费
贷：待摊费用
耿老师 
2022 04/01 11:20
你好！借：以前年度损益调整 贷：待摊费用 都是红字就可以，然后借：以前年度损益调整 贷：未分配利润 蓝字
84785046
2022 04/01 11:21
主要跨年了
84785046
2022 04/01 11:21
这样会不会导致报表不平
耿老师
2022 04/01 11:21
你好！所以用以前年度损益调整科目
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