免费问答

2021年11月到2022年10月，但是房租费是2022年3月才一次性付款的

你好，202111-12月你入账了吗？

去年没有付款，所以去年没有入账。请问今年怎么做分录?今年几月做账？

你好，那你直接入在今年 现在做账把2022.11-2022年3月的入在3月里，后面的每个月再摊销进来

请问在今年3月入账的话，分录具体怎么写呢？

你好，开的专票还是普票，如果是专票税金是多少？

专票，税率是6，在今年3月入账的话，请老师告诉我分录具体怎么写呢？

借：预付账款　12000 　　　应交税费－应交增值税－进项税　12000*6％ 　贷：银行存款 计提202111-20223月费用 借：管理费用－差旅费5000 贷：预付长款　5000 4-10月以后每个月计分摊一次费用 借：管理费用－差旅费1000 贷：预付长款　1000 　　

给员工提供住宿的专票属于福利费吧，不能抵扣进项税吧？做分录是不是要把进项税直接计入管理费用里?老师，2021年11月、12月分录是不是要写成借:以前年度损益调整 2000*1.06 贷:预付账款2000*1.06?

你这是给员工的住的，入福利费， 借：预付账款　12000 　　　应交税费－应交增值税－进项税　12000*6％ 　贷：银行存款 借：管理费用－福利费12000*6％ 贷：应付职工薪酬－福利费　12000*6％ 借：应付职工薪酬－福利费12000*6％ 贷：应交税费－应交增值税－进项税额转出　12000*6％ 计提202111-20223月费用 借：管理费用－福利费5000 贷：应付职工薪酬－福利费　5000 借：应付职工薪酬－福利费5000 贷：预付长款　5000 4-10月以后每个月计分摊一次费用 借：管理费用－福利费1000 贷：应付职工薪酬－福利费　1000 借：应付职工薪酬－福利费1000 贷：预付长款　1000