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老师,外贸出口企业的出口进项税要退税的,期末怎么结转?

84784972| 提问时间:2022 04/01 13:35
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费应交增值税,转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
2022 04/01 13:36
84784972
2022 04/01 14:16
然后在做凭证借应交税费-待抵扣进项税额,贷应交税费-外销应交增值税(进项税)
郭老师
2022 04/01 14:17
你好,不用的,借库存商品 应交税费,应交增值税进项出口 贷银行存款。
郭老师
2022 04/01 14:17
用这个做就可以的。
郭老师
2022 04/01 14:17
带抵扣,这个是你认证了当月不允许抵扣,需要税务局比对通过之后才可以抵扣的,他以后是需要结转到进项的。
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