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老师，昨年的发票漏做了两张，今年要怎么补，包括汇算清缴需要怎么调整
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你好； 具体业务是什么 ？ 这样好判断分录
2022 04/01 14:12
84785022 
2022 04/01 14:14
一个是技术服务费580元，还有一个是摄像头988.8元，公司是小规模，昨年六月份的账今年发现漏做了
meizi老师 
2022 04/01 14:15
你好 ； 借以前年度损益调整 贷 银行存款。 借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整 ； 把这两笔到时汇算按实际发生金额去 填写汇算表
84785022
2022 04/01 14:16
这两笔款项是收的现金，只是漏记了
84785022
2022 04/01 14:17
不能直接补记主营业务收入吗？
meizi老师
2022 04/01 14:20
你好； 我以为你是费用 ； 你上面没有说是收入 ； 借库存现金贷以前年度损益调整 -主营业务收入； 应交税费-应交增值税。 借 以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
84785022
2022 04/01 14:21
是收入，我忘了说，必须通过以前年度损益调整科目吗？
84785022
2022 04/01 14:21
那请问老师摘要要怎么写啊
meizi老师
2022 04/01 14:25
是的。 摘要写补做2021年 某月 什么收入描述清楚即可
84785022
2022 04/01 14:31
可以改昨年的账还有申报表吗？
meizi老师
2022 04/01 14:34
你好； 可以的。 可以去修改的
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